Firmas de aprobación pendientes — 8 procedimientos
Dirección Médica · Dirección General
Auditoría AI-01 y AI-02 — Q1 no agendadas
EAC-PAI-001 · Feb-Mar 2026
12/12 procedimientos emitidos · Rev. 1.0
Abril 2026 · Fase 03 iniciada
Hoja de ruta
Mes 05/06
i.
Formalización Documental
Mes 1--2 ✓
ii.
Control y Medición
Mes 3--4 ✓
iii.
Verificación y Mejora
Mes 5--6 · ahora
ISO 9001:2026
Sep 2026
DIS publicado agosto 2025. Cambios evolutivos — integración climática, cultura de calidad, sub-cláusulas 6.1.1--6.1.3. Período de transición hasta 2029. El SGC de ELITE es la base correcta — no se requiere reconstrucción.
EAC-SGC-001 al 012 · Rev. 1.0 · Abril 2026
Checklists ISO 9001:2015 · Cláusulas 4--10
EAC-SGC-006 · Gestión de Indicadores · IND-01 a IND-12
Tablero de Indicadores del SGC
01 —
Los 12 indicadores formales
Todos con semáforo actualizable
02 —
Satisfacción y NC por servicio
EAC-SGC-004 · Programa Anual de Auditoría · EAC-PAI-001 · 2026
Rastreador de Auditorías Internas
01 —
Programa 2026 — 8 auditorías
Haz clic en una para registrar
02 —
Clasificación de hallazgos
NC Mayor
Ausencia o falla sistemática de un requisito ISO. Acción correctiva obligatoria. Plazo: 30 días.
NC Menor
Desviación puntual o evidencia insuficiente. No compromete el SGC globalmente. Plazo: 60 días.
Observación
Riesgo potencial que podría convertirse en NC si no se atiende. Monitoreo requerido.
Oportunidad de Mejora
Práctica que puede optimizarse sin ser una NC. Registrar para Revisión por la Dirección.
EAC-SGC-003 · EAC-SGC-006 · Generación automática
Reporte de Gaps de Cumplimiento
—
Gaps identificados
—
Prioridad alta
—
Prioridad media
—
Prioridad baja
ISO 9001:2026 · DIS Agosto 2025 · Publicación Sep 2026
El SGC de ELITE es la base correcta para la transición
Cambios evolutivos: Cláusula 4.1 (contexto climático), 5.1.1 (cultura de calidad), 6.1 reestructurado en 6.1.1--6.1.3, y expansión de 7.3 (conciencia ética). Período de transición hasta ~2029. El sistema implementado en ELITE no requiere reconstrucción — es la base más sólida para la certificación y la transición a 2026.